Control Interno

HORARIO DE OFICINA

Lunes a viernes de 8:00 - 17:00 hrs

 

MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (MEMICI)

Manual Administrativo de aplicación 06-nov-2018

Tríptico de Control Interno

MEMICI_POE_21-04-2017 Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno

 

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

Acta 1ra Reunion de COCODI 2024 ITESRC

Acta 1a. Reunión COCODI 2023

Acta 2a. Reunión COCODI 2023

Acta 3a. Reunión COCODI 2023

Acta de 4a Reunion de COCODI 2023

Acta 1a. Reunión COCODI 2022

Acta 2a. Reunión COCODI 2022

Acta 3a. Reunión COCODI 2022

Acta 4a. Reunión COCODI 2022

Acta 1ra. Reunión COCODI 2021

Acta 2da. Reunión COCODI 2021

Acta 3ra. Reunión COCODI 2021

Acta 4a. Reunión COCODI 2021

Acta 1ra. Reunión COCODI 2020

Acta 2da. Reunión COCODI 2020

Acta 2da. Reunión COCODI 2019

Acta de Instalación COCODI.PDF

Acta de la Primera Reunión COCODI.PDF

 

PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO  PTCI

Avance 1er. trimestre PTCI 2023

Avance 2o. trimestre PTCI 2023

Reporte 3er trimestre PTCI 2023

Reporte 4to trimestre PTCI 2023

Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023

Reporte Anual de Control Interno 2022

PTCI 4o trimestre 2022

PTCI 3o trimestre 2022

PTCI 2o trimestre 2022

PTCI 1er trimestre 2022

Programa de Trabajo Anual 2022

Reporte 4º. Trimestre PTCI oct-dic-2019

Reporte 1er. Trimestre PTCI ene-marzo-2020

Reporte 2do. Trimestre PTCI abril-junio-2020

Reporte 3er. Trimestre PTCI jul- sept-2020

Reporte 4º. Trimestre PTCI oct – dic-2020

Reporte 1er. Trimestre PTCI ene- marzo 2021

Reporte 2do. Trimestre PTCI abril – junio-2021

Acta 2da. Reunión COCODI 2019

PTCI ENERO-DICIEMBRE 2019.PDF

UECI Comité Unidad Especializada CI.pdf

Reporte 1er Trimestre Ene-Marzo 2019 PTCI.PDF

Reporte 2do. Trimestre abril-junio 2019 PTCI.PDF

Reporte 3er. Trimestre julio-sept 2019 PTCI.PDF

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2021

Informe de Actividades 2021

 

PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE  RIESGOS PTAR

Reporte de avance 2do. trimestre PTAR 2023

Reporte de PTAR 3er Trimestre 2023

Reporte de PTAR 4to trimestre 2023

Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023

Reporte Anual de Administración de Riesgos 2022

Reporte 4o Trimestre de Administración de Riesgos PTAR 2022

Reporte 3er. Trimestre de Administración de Riesgos PTAR 2022

PTAR 2o trimestre 2022

PTAR 1er trimestre 2022

Programa de Administración de Riesgos

Reporte 4º. Trimestre PTAR oct-dic-2019

Reporte 1er. Trimestre PTAR ene-marzo-2020

Reporte 2do. Trimestre PTAR abril-junio-2020

Reporte 3er. Trimestre PTAR jul-sept-2020

Reporte 4º. Trimestre PTAR oct – dic -2020

Reporte 1er. Trimestre PTAR ene-marzo-2021

Reporte 2do. Trimestre PTAR abril-junio 2021

Matriz de Riesgos 2019.xls

PTAR Programa de Trabajo de Adminsitracion de Riesgos Ene-Dic 2019.PDF

Reporte 1er Timestre Ene-Marzo 2019 de Administración de riesgos PTAR.PDF

Reporte 2do Trimestre abril-junio 2019 de Administracion de Riesgos (PTAR).PDF

Reporte 3er Trimestre julio-sept 2019 de Administración de Riesgos PTAR.PDF

 

INDICADORES Desempeño

Indicadores PDI Institucionales ene-dic 2023

Indicadores PDI por carrera ene-dic 2023

Indicadores General PDI ene-jul-2023

Indicadores por área académica ene-jul-2023

Indicadores Institucional PDI Enero-Diciembre 2022

Indicadores PDI por carrera enero-diciembre 2022

Indicadores PDI ciclo Agosto 2020 a Julio 2021

Indicadores ciclo ago-2019-jul 2020

Indicadores x carrera ago 2018 -julio 2019

Indicadores x carrera ago 2019 – julio 2020

Indicadores semestre ago 2020 – dic -2020

Indicadores por carrera ago 2020 – dic 2020